Ответить в теме

Сообщение от бух2007

вообще должны датой поступления товара. Ибо в это день идет запись в книгу покупок и одновременно в книгу продаж

Интересно, а почему у меня с кодом 21 все встало вначало книги продаж? Что у меня с 1С?

Сообщение от Аноним

а в печатной форме они у меня самом вначале книги продаж.

вообще должны датой поступления товара. Ибо в это день идет запись в книгу покупок и одновременно в книгу продаж

Сообщение от бух2007

куда встали?
Док формируется 30.09, а в книге все должно быть по датам. Посмотрите печатную книгу

В печатной форме книги продаж - все эти с/ф от Поставщиков встали в начало книги с кодом операции 21, в Наименовании Покупателя - наша организация, вот было 7штук с/ф от Поставщиков, так и встали. Только по одной частично в графе 13а полная стоимость нашего Аванса, а в графе 13б стоимость товара, которого мы оприходовали частично, т.е. аванс еще не закрылся.

Это так? При этом конечно при оприходовании товара все нормально с датами, в смысле с/ф их дата, датой отгрузки товара.

Меня интересует только Авансовые с/ф от Поставщиков.
Странно ведь формируем книгу 30.09.2017, а в печатной форме они у меня самом вначале книги продаж. Это нормально?

Сообщение от Аноним

все с/фактуры от разных Поставщиков встали датой 30.09.2017г.

куда встали?
Док формируется 30.09, а в книге все должно быть по датам. Посмотрите печатную книгу

Во 2 квартале 2017г приняли к зачету НДС с нашего аванса Поставщику (Поставщик с/ф предоставил). Во в 3 квартале товар получили, мы должны этот НДС восстановить, поставить в книгу продаж.

Сделала в 1С формирование книги продаж и все с/фактуры от разных Поставщиков встали датой 30.09.2017г.

А получали товар в разное время. Подскажите это нормально? Или на каждый приход от Поставщика нужно формировать книгу продаж датой прихода товара?